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物资采购分配流程及廉政风险防控图(完整文档)

2022-08-13 20:18:02

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物资采购分配流程及廉政风险防控图(完整文档)

 

  XXX 单位 物资采购分配流程及廉政风险防控图

 (局办公室)

  部 门 提 出物 资 采 购要求

  一般物品( 500 元以内)

 由办公室主任或主管财务局领导批准 大项物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定 一般物品 到政府定点 单位采购 办公室报政府采购管理办公室审批, 采购中心采购并与供货单位签定购货合同 根据年度预算安排、 编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定 根据购货发票到财政国库收付中心办理支付手续 办公室验收入库,

 对贵重物品实行登记挂帐根据工作需要按计划分配使用 , 办公室人员 对物品领取登记帐 办公室编制大宗物资和设备采购计划后报主管财务局领导批准 定期将物资采购分配情况在单位内部公开 办公室 请示物资采购1、

 物资浪费。

 2、 收取回扣。

 预防:

 1、 保证综合调配全局物资。2、 创节约型机关, 避免重复采购。

  XXX 单位 人员考核奖励流程及廉政风险防控图 (XX 办公室)

  根据人事局 有关奖惩考核要求,拟定局 机关及事业单位工作人员年度考核奖励意见 呈报局党支部议定 组织进行分级考核、 评比 党支部研究确定受奖人员

 公示受奖人员 名 单接受本单位职工监督 根据奖励等次, 分别报有关部门审批、 备案公布奖励决定, 办理奖励手续, 兑现奖励内容 公示不合格者取消受奖资格 召开奖惩考核动员 大会 本人撰写述职报告 个人在本部门述职、 评比 进行民主评议推荐受奖人员

 拉票、 人情因素 预防:

 增强思想品德教育, 重评时更重平时, 公开、 公正。

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